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六盘水市交通运输局治超办关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 索引号: 000014349/2020-1662151
  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市交通运输局治超办关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门职责:

1.根据六盘水市货车非法改装和超限超载治理工作实施方案(六盘水府办发电【2016】93号文件)精神,按照省政府和省治超工作领导小组要求,六盘水市货车非法改装和超限超载治理工作领导小组办公室承担市领导小组日常工作,协调解决全市治超工作具体问题,处理全市治超工作日常事务,负责全市治超工作文件的起草编发,负责治超工作的监督、检查、考核、通报、表彰等。

 2.负责对所管理的超限检测站按照规定对违法超限超载或运输车辆实施卸载,纠正其违法行为,消除违法状态,抄告交警部门实施扣分、罚款后放行。

3、负责对每天超限超载车辆的处理情况进行汇总,并向其上级主管部门报告。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室4个,包括办公室、财务票据室、党建办、白泥超限检测站。

(三)预算构成情况:

2003年6月根据省委省政府主要领导关于治理公路超限运输的重要指示和省交通厅《关于开展公路超限车辆专项整治的通知》(黔交办【2003】14号)精神,为加强我市公路超限运输专项整治工作的组织领导和督察,经市政府研究决定,成立市公路超限运输专项整治工作领导小组,领导小组下设办公室在市交通局(市府办【2003】81号),我单位工作经费由市财政给予保障。

(四)部门人员构成:我单位自2003年成立自今,没有一名是行政事业编制人员,全部都是按照国务院办公厅《关于转发发展改革委、交通运输部、财政部逐步有序取消政府还贷二级公路收费实施方案的通知》及省交通运输厅《关于切实抓好取消还贷二级公路收费工作有关事宜的通知》要求,撤销南环路收费站后经市委、市政府同意市交通运输局将原路桥公司南环路收费站人员安置到治超办,从事治理超限工作,属企业人员编制,现有人员48人(全部属于六盘水路桥发展总公司正式职工)。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门原预算外转一般公共预算管理资金总收入363万元(保留两位小数,下同),较上年减少12万元,

2.支出情况。2020年,本部门总支出363万元,全部为交通运输支出。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2020年,本部门总收入363万元,因我单位即将面临机构改革、人员重组等事宜,2020年本部门原预算外转一般公共预算管理资金收入363万元,暂由市财政拨款。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出363万元,全部为基本支出。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入363万元,全部为预算外转一般公共预算管理资金。支出363万元,全部为交通运输支出。

 2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出363万元,全部为交通运输支出。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)363万元,全部为交通运输支出。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)363万元,全部为交通运输支出。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本部门公务用车保有量9辆(车牌号:贵BK3807、BJ7092、B18156、BK3869、Bk3736、B64187、BD7161、Bk3876、Bk3697),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算20万元,较上年减少10万元。

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算0.20万元,较上年减少0.3万元。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算20.20万元,较上年减少10.30万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

 (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算46万元。其中:办公费14.60万元、印刷费0万元、邮电费0.18万元、差旅费1.26万元、会议费0万元、福利费0万元、维修(护)费0万元、专用材料费0万元、工会经费4.9万元、水费1.00万元、电费2.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他费用2.56万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目1个,项目名称是人员保障和业务经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车9辆,账面价值105.83万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积357.14平方米,办公用房全部为借用公路处办公用房。

3.大型设备占用情况。

2020年,本单位无相关情况

4.其他国有资产占用情况。

2020年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.六盘水市交通运输局治超办2020年预算公开表

      2.六盘水市交通运输局治超办2020年预算项目绩效情表     

六盘水市交通运输局治超办2020年预算公开表.xls

六盘水市交通运输局治治办2020年预算绩效目标表.xls


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