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六盘水市道路运输局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 索引号: 000014349/2020-1759681
  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市道路运输局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行国家、省和市有关道路运输管理的法律法规和规章;

2.组织实施全市道路旅客运输、道路货物运输、客货运站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训的管理和监督工作;

3.受市交通运输局委托,指导并监督全市城市公共交通(公共汽车客运和出租汽车客运)相关工作;负责市中心城区出租(公交)运力新增许可证和公交线路审批、跨县级行政区域班线客运经营和危险货物运输经营的许可;承担钟山经济开发区(红桥新区)行政区划内的道路运输行业日常监管;

4.指导并监督检查全市道路旅客运输、城市公共交通(公共汽车客运和出租汽车客运)、道路货物运输、客货运站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训的安全生产工作,组织实施全市道路运输企业安全生产标准化建设工作;

5.指导并监督全市道路运输企业服务质量信誉考核工作;承担相关从业人员的培训、考核、发证及诚信考核工作;

6.参与全市道路客货运输站场(含城市公共客运站场)的规划和建设;

7.组织抢险、救灾物资和紧急客货运输工作,承担组织国防交通战备应急运输任务。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室10个,包括办公室、综合科、道路旅客运输管理科、道路货物运输管理科、车辆技术管理科、驾驶培训管理科、站点建设管理科、城市公共交通管理科、安全监督管理科、开发区道路运输管理科(六盘水市道路运输局红桥分局)。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成本部门编制数为35个,其中管理人员32个、工勤人员3个。目前,在职职工31人,离退休职工12人。较上年在职职工减少1人,离退休职工增加1人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入1213.67万元,较上年增加258.35万元,主要是原一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入1153.17万元,较上年增加270.85万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入60.50万元,较上年减少12.50万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0.00万元;事业单位经营收入0.00万元,较上年增加0.00万元;其他收入0.00万元,较上年增加0.00万元;上年结转收入0.00万元,较上年增加0.00万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出1213.67万元,较上年增加258.35万元,主要是交通运输支出增加。其中:一般公共服务支出0.00万元,较上年增加0.00万元;社会保障和就业支出37.08万元,较上年减少3.42万元;交通运输支出1147.47万元,较上年增加262.17万元;住房保障支出29.12万元,较上年减少0.4万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2020年,本部门总收入1213.67万元,较上年增加258.35万元,主要是原一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看:上年结转收入0.00万元、原一般公共预算收入1153.17万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入60.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。分支出科目看:一般公共服务支出0.00万元,较上年增加0.00万元;社会保障和就业支出37.08万元,较上年减少3.42万元,交通运输支出1147.47万元,较上年增加262.17万元;住房保障支出29.12万元,较上年减少0.4万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出1213.67万元,较上年增加258.35万元,主要是项目支出增加。分支出类型看:基本支出470.07万元、项目支出743.60万元、事业单位经营支出0.00万元、其他支出0.00万元。分支出科目看:一般公共服务支出0.00万元,较上年增加0.00万元;社会保障和就业支出37.08万元,较上年减少3.42万元;交通运输支出1147.47万元,较上年增加262.17万元;住房保障支出29.12万元,较上年减少0.4万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入1213.67万元,较上年增加258.35万元,主要是原一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入1153.17万元,较上年增加270.85万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入60.50万元,较上年减少12.5万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元,较上年增加0.00万元;上年结转收入0.00万元,较上年增加0.00万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出1213.67万元,较上年增加258.35万元,主要是交通运输支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出1213.67万元、政府性基金预算支出0.00万元。分支出科目看:一般公共服务支出0.00万元,较上年增加0.00万元;社会保障和就业支出37.08万元,较上年减少3.42万元;交通运输支出1147.47万元,较上年增加262.17万元;住房保障支出29.12万元,较上年减少0.4万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2020年,一般公共预算支出(不含上年结转)1213.67万元,较上年增加258.35万元,主要是项目支出增加。分支出类型看:基本支出470.07万元、项目支出743.60万元。分支出科目看:一般公共服务支出0.00万元,较上年增加0.00万元;社会保障和就业支出37.08万元,较上年减少3.42万元;交通运输支出1147.47万元,较上年增加262.17万元;住房保障支出29.12万元,较上年减少0.40万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)470.07万元,较上年减少12.25万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出77.16万元、机关商品和服务支出10.63万元、机关资本性支出(一)0.00万元、机关资本性支出(二)0.00万元、对事业单位经常性补助354.99万元、对事业单位资本性补助0.00万元、对企业补助0.00万元、对企业资本性支出0.00万元、对个人和家庭的补助27.29万元、对社会保障基金补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、转移性支出0.00万元、其他支出0.00万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出412.81万元、商品和服务支出29.97万元、资本性支出0.00万元、资本性支出(基本建设)0.00万元、对企业补助0.00万元、对企业补助(基本建设)0.00万元、对个人和家庭的补助27.29万元、对社会保障基金补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、其他支出0.00万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年,本部门公务用车保有量3辆(车牌号:贵B03935/B08188/贵B03825),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算7.73万元,较上年增加1.50万元,主要是行政公务用车运行维护费预算有所增加。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0.50万元,较上年增0.20万元,主要是省局检查较多,接待费用有所增加。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0.00元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算8.23万元,较上年增加1.70万元,主要是行政公务用车运行维护费及接待费用有所增加形成。

 (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算25.63万元。其中:办公费1.50万元、印刷费0.50万元、邮电费0.00万元、差旅费2.50万元、会议费0.00万元、福利费0.00万元、维修(护)费0.50万元、专用材料费0.00万元、水费0.68万元、电费1.50万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、公务用车运行维护费7.73万元、其他费用10.72万元。

    (二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目6个,项目名称分别是道路运输综合业务经费预算29万元、公交车延时营运补贴200万元、老年人免费乘车补助480万元、网络使用费1.5万元、驻村轮战干部补助和工作经费3.1万元、组织从业资格证考试及相关费用30万元。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车7辆,其中财政负担车辆3辆。公务用车账面价值123.38万元。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积0平方米,账面价值0.00万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2020年,本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2020年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.六盘水市道路运输局2020年预算公开表

      2.六盘水市道路运输局项目绩效目标表

      

六盘水市道路运输局2020年预算公开表.xls

六盘水市道路运输局2020年预算绩效目标表.xls


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