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六盘水市地方海事局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 索引号: 000014349/2020-1666299
  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市地方海事局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

市级财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门职责:

贯彻执行国家、省和市有关水上交通安全管理的法律法规和规章;承担船舶登记、检验工作;船员适任资格的审查、考试、发证工作;水运基础设施建设与管理;管理水上运输秩序,引导水运行业发展;航道及港口经营管理;水上交通事故调查处理及水上救助;指导、督促、检查县、特区、区海事航务工作;承办上级部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室3个科:综合科、安全船检科、航运管理科(均为副科级)。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本级预算。

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为10个,其中行政(参公)编制8个。目前,在职职工8人,离退休职工3人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入675.04万元(保留两位小数,下同),较上年增加513.53万元,主要是上年结转收入增加。其中:原一般公共预算收入145.77万元,较上年减少15.73万元2019年上年结转收入1.2万元,2020年上年结转收入529.27万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出675.04万元,较上年增加513.53万元,主要是交通运输支出增加。其中:社会保障和就业支出11.26万元,较上年减少0.26万元;交通运输支出655.97万元较上年增加514.41万元;住房保障支出7.81万元,较上年减少0.62万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2020年,本部门总收入675.04万元,较上年增加513.53万元,主要是交通运输支出增加。分来源类别看:原一般公共预算收入145.77万元,上年结转529.27万元分支出科目看:社会保障和就业支出11.26万元,较上年减少0.26万元;交通运输支出655.97万元较上年增加514.41万元;住房保障支出7.81万元,较上年减少0.62万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2020年,本部门总支出675.04万元,较上年增加513.53万元,主要是项目支出增加分支出类型看:基本支出133.37万元、项目支出541.67万元。分支出科目看:社会保障和就业支出11.26万元,较上年减少0.26万元;交通运输支出655.97万元,较上年增加514.41万元;住房保障支出7.81万元,较上年减少0.62万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入148.47万元,较上年减少13.03万元,主要是一般公共预算拨款收入减少。其中:原一般公共预算收入145.77万元,较上年减少15.73万元;上年结转收入2.7万元,较上年增加1.5万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出148.47万元,较上年减少13.03万元,主要是一般公共预算支出减少分支出类别看:一般公共预算支出148.47万元。分支出科目看:社会保障和就业支出11.26万元,较上年减少0.26万元;交通运输支出129.4万元较上年减少12.15万元;住房保障支出7.81万元,较上年减少0.62万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)145.77万元,较上年减少14.54万元,主要是一般公共预算支出减少。分支出类型看:基本支出130.67万元、项目支出15.1万元。分支出科目看:社会保障和就业支出8.56万元,较上年减少2.96万元;交通运输支出129.4万元,较上年减少10.96万元;住房保障支出7.81万元,较上年减少0.62万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)130.67万元,较上年减少13.64万元,主要是人员支出减少分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出108.03万元、机关商品和服务支出15.26万元、对个人和家庭的补助7.38万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出108.03万元、商品和服务支出15.26万元、对个人和家庭的补助7.38万。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵BZF533/B98399),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算2.55万元,较上年减0.87万元,主要是公务车运行费减少

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算0.1万元,与上年持平

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算2.65万元,较上年减少0.87万元,主要是公务用车运行维护费减少

 (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2020年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算7.01万元。其中:办公费1.01万元、差旅费0.8万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他费用2.65万元。

    市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目2个,项目名称分别是水上交通安全监管驻村轮战干部补助和工作经费

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车2辆,账面价值19万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积0平方米,账面价值0万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2020年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。 

4.其他国有资产占用情况。2020,本单位无相关情况。如有其他国家资产占用情况,请结合单位实际自行增加内容

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

1.六盘水市地方海事2020年预算公开表

2.六盘水市地方海事局项目绩效目标表

      

六盘水市地方海事局2020年预算绩效目标表.xls

六盘水市地方海事局2020年预算公开表.xls


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